Mejora Proceso Cobros Cheques
Mejora Proceso cobros cheques. Se agrego a cheque posfechado el rango de fechas, el cálculo del total, indicador para cheques posfechados.
Se Agrega la Columna «Nota» en el Reporte de Facturación Resumido Cliente
Se agrega la columna «Nota» en el reporte de Facturación Resumido Cliente, el cual visualiza la nota ingresada a nivel de cabecera de la factura cliente.
Se Agrega el Campo «Nota» en el Proceso de Carga Factura Proveedor
Se agrega el campo «Nota» en el proceso de Carga Factura Proveedor, opción «Carga XML», el mismo cuya descripción ingresada se visualiza a nivel del detalle de la factura proveedor en la pantalla de lista de facturas proveedor.
Detalle del Reporte Corte a la Fecha
Se agregó en la impresión del reporte Estado de Cuenta Cliente en la parte inferior, el detalle del reporte (Corte a la Fecha), Se realiza él envió del reporte correo electrónico (email4 registrado en la información del cliente), Se agrego en la impresión del reporte Análisis de Vencimientos Cliente los campos “Categoría y Subcategoría Producto”.