Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Cambios, Mejoras o Actualizaciones
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente en el sistema AS2-ERP, se cuenta con los módulos Facturar Contrato Venta, Caja Chica y Reporte Lista Transacción Banco. Para optimizar su funcionamiento y ampliar sus capacidades, se han incorporado mejoras y nuevas funcionalidades en dichos procesos.
OBJETIVO
- Implementar funcionalidad que permita generar facturas cliente de forma masiva desde proceso facturar contrato venta. Botón que permita eliminar masivamente detalles de factura proveedor. Copia de caja chica. Inclusión de campo opcional de empleado responsable en registro de caja chica. Filtro multiselección en reporte Lista transacción banco.
DESARROLLO
En la pantalla ‘pantalla ‘Lista (Facturar Contrato Venta)’ (ruta: paginas/ventas/procesos/facturarContratoVenta) se incorpora el checkbox “Facturación Masiva”, el cual permite ejecutar la facturación de todos los contratos conforme a las configuraciones previamente seleccionadas.
Nota: Si el sistema tiene activo el parámetro CONTABILIZACION_AUTOMATICA_VENTAS, las facturas se contabilizarán de forma individual, lo cual puede incrementar el tiempo de ejecución del proceso en función de la cantidad de registros a procesar.
En la pantalla ‘Crear/Editar (Factura Proveedor)’ (ruta: paginas/compras/procesos/facturaProveedor) se agrega el botón que permite eliminar todos los detalles de la factura.
En la pantalla ‘Lista (Caja Chica)’ (ruta: paginas/financiero/contabilidad/procesos/cajaChica) se agrega el botón que permite copiar una caja chica seleccionada. Esta copia va a duplicar la siguiente información: Nombre, Fecha Desde, Fecha Hasta, Documento, Responsable y Nota
En la pantalla ‘Crear/Editar (Caja Chica)’ (ruta: paginas/financiero/contabilidad/procesos/cajaChica) se incorpora un selector para el campo Responsable.
En la pantalla ‘Lista (Configuración del Sistema)’ (ruta: paginas/nomina/reportes/reporteListaTransaccionBanco) se agrega el filtro multi selección por Departamento, el cual debe agruparse primero por el banco y luego por Departamento y se imprima de acuerdo con esta selección.
En la pantalla ‘Lista (Pago Cash Empleado)’ (ruta: paginas/nomina/procesos/pagoCashEmpleado) se realizaron modificaciones para que la información se muestre agrupada por el departamento al que pertenece el empleado.
