Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Cambios, Mejoras o Actualizaciones
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente en el sistema AS2-ERP, una vez generado el contrato de venta, los descuentos aplicados quedaban fijados según la configuración existente en ese momento. Esto impedía reflejar cambios posteriores de descuentos definidos a nivel de subcliente o cliente.
OBJETIVO
- Implementar funcionalidad que permita visualizar información sobre el descuento en el proceso de contrato venta, sección de detalle factura y habilitar un botón para actualizar los descuentos según los valores de subcliente o cliente.
DESARROLLO
En la pantalla ‘Lista (Configuración del Sistema)’ (ruta: paginas/ configuracionBase/configuracion) se crea el parámetro denominado “CONTRATO_VENTA_PENSIONES”, que permite visualizar el botón “Actualizar descuentos” que actualiza los descuentos de la pestaña “Detalle Factura” del contrato venta, por defecto se encuentra en “False”.
Al dirigirse a la pantalla ‘Crear/Editar (Contrato Venta)’ (ruta: paginas/ ventas/procesos/contratoVenta) en la parte inferior se agrega un nuevo botón ‘Actualizar descuentos’ que permite actualizar los descuentos conforme a los valores definidos en el subcliente o cliente. En la pestaña “Detalle Factura” se agregan las columnas precio unitario, descuento unitario y porcentaje de descuento. Esto se mostrará siempre y cuando el nuevo parámetro se encuentre activo y por lo menos uno de los detalles de facturas se encuentren facturadas.
Nota: Se actualizarán solamente los detalles de las facturas que no han sido facturadas y se actualizarán en base al descuento configurado en el cliente o subcliente.
En la pantalla ‘Lista (Contrato Venta)’ (ruta: paginas/ventas/procesos/contratoVenta) al seleccionar uno de los registros afectados y pulsar sobre el botón ‘Facturado vs no Facturado’, se imprime el reporte que considera la columna de descuento aplicada a la factura.
