Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Índice
Cambios, Mejoras o Actualizaciones
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente en el sistema AS2-ERP en la pantalla de criterios de contabilización está parametrizando el proveedor, el producto y los relaciona a una única cuenta contable. Esta parametrización es fija para los proveedores por lo tanto solicitan que se consulte la información para cargar de forma automática los productos relacionados a un proveedor en la pantalla de Factura Proveedor, permitiéndoles ahorra tiempo en la creación de dichas facturas. Adicionalmente en la pantalla de cobros se necesita mostrar de forma directa la cuenta bancaria del cobro y la forma de pago.
OBJETIVO
- Implementar funcionalidad que permita cargar los productos relacionados con un proveedor desde la parametrización de criterios contables únicamente para los Gastos de Servicio. Adicionalmente agregar las columnas de cuenta bancaria y forma de pago solicitadas por el usuario en el listado de cobros.
DESARROLLO
En la pantalla ‘Lista (Configuración del Sistema)’ (ruta: paginas/configuracionBase/configuración, pestaña ‘Compras’) se agrega el parámetro ‘INDICADOR_CARGA_PRODUCTO_CRITERIO_CONTABLE’ que permite activar la carga automática de productos desde los criterios contables en la pantalla de Factura Proveedor. Por defecto, este parámetro se encuentra en false o inactivo.
En la pantalla ‘Crear/Editar (Documento)’ (ruta: paginas/financiero/contabilidad/configuracion/documentoContabilizacion), previamente seleccionando el documento ‘Factura (Proveedor)’, proceso ‘Gastos de Servicios’, en la pestaña de ‘Criterio Contabilización’ se agrega la columna ‘Producto’ con el objetivo de parametrizar los criterios contables que relacionan un producto con un proveedor para poder consultarlos y cargarlos de forma automática en la factura proveedor.
En la pantalla ‘Crear/Editar (Factura Proveedor)’ (ruta: paginas/compras/procesos/facturaProveedor) al crear una nueva factura proveedor y elegir un proveedor, se cargan de forma automática los productos que estén parametrizados en los criterios contables. En caso de no existir productos relacionados al proveedor no se realiza dicha carga.
Luego de asignarle una cantidad y precio a los productos cargados se debe mostrar las cuentas contables relacionadas a los productos en la pestaña de ‘Contabilidad (Servicios)’.
En la pantalla ‘Lista (Cobro)’ (ruta: paginas/financiero/cobros/procesos/cobro) se agregaron los campos Cuenta Bancaria y Forma de Pago al listado.