Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2

 

Índice

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Cambios, Mejoras o Actualizaciones

 

Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones

Ecosistema AS2

Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES

SISTEMA: AS2 ERP

 

ANTECEDENTES

Actualmente en el sistema AS2-ERP las facturas proveedor que provienen de solicitud de viáticos necesitan una orden de pago proveedor para poder ser pagadas; sin embargo, esto resulta innecesario debido a que estas facturas ya han pasado por un proceso de aprobación al momento de generar la solicitud de viatico.

OBJETIVO

• Implementar funcionalidad que permita realizar el pago de facturas proveedor provenientes del proceso de viáticos sin tener que estar asociadas a una orden de pago.

DESARROLLO

En la pantalla ‘Lista (Solicitud Fondo)’ (ruta: paginas/solicitudFondos/procesos/contabilizarSolicitud) se selecciona un registro y se pulsa sobre el botón de ‘Contabilizar’.

Se redirecciona a la pantalla ‘Crear/Editar (Factura Proveedor)’ (ruta: paginas/compras/procesos/facturaProveedor). Se pulsa sobre el botón ‘Guardar’ y se genera la cuenta por pagar.

En la pantalla ‘Crear/Editar (Pagos)’ (ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/pago) se selecciona el proveedor asociado a la cuenta por pagar del paso anterior. Se pulsa sobre el botón de ‘Liquidar’ ubicado en la parte derecha; se colocan los datos en la pestaña ‘Forma de Pago’ y se pulsa sobre el botón ‘Guardar’.

Nota: Esto aplica para las organizaciones que tienen el parámetro ‘INDICADOR_ORDENES_DE_PAGO’ activado (ruta: paginas/configuracionBase/configuración, pestaña ‘Compras’).