Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
El sistema permite agregar información de reembolsos en los siguientes procesos: facturas, proveedor (reembolso), solicitud de fondos y compras de caja chica. Sin embargo, al guardar no válida que el número de autorización ingresado por cada detalle de reembolso ya se encuentre registrado en alguno de estos otros procesos.
Es decir, no existe un control y el sistema equivocadamente permite registrar la misma factura como reembolso en diferentes procesos.
OBJETIVO
- Controlar que una misma factura proveedor no pueda ser ingresada más de una vez como reembolso.
DESARROLLO
Las siguientes validaciones solo aplica cuando:
- El número de autorización ingresado en el reembolso es de 49 caracteres.
- No se toma en cuenta para la validación, los reembolsos ingresados en registros anulados.
- Crear una factura proveedor de reembolso
Si en el detalle de reembolso se ingresa el mismo número de autorización que ya se ingresó en el reembolso de la compra de caja chica o en la justificación de la solicitud de fondos, el sistema no debe permitir guardar el registro y debe mostrar el mensaje de error.
Si se anula la compra de caja chica o solicitud de fondos que tenga ese número de autorización en el detalle de reembolso, si debe permitir guardar la factura proveedor.
Adicionalmente, en la misma factura no debe haber detalles de reembolso con el mismo número de autorización.
- Crear solitud de fondos y agregar las justificaciones
Si en el detalle de justificación (reembolso) se ingresa el mismo número de autorización que ya se ingreso en el reembolso de la factura proveedor o en la compra de caja chica, el sistema no debe permitir guardar el registro y debe mostrar el mensaje de error.
Si se anula la factura proveedor o la compra de caja chica que tenga ese número de autorización en el detalle de reembolso, si debe permitir guardar la solicitud de fondos.
Adicionalmente, en la misma solicitud de fondos no debe haber detalles de justificación con el mismo número de autorización.
- Crear compra de caja chica de reembolsos.
Si en el detalle de reembolso se ingresa el mismo número de autorización que ya se ingresó en el reembolso de la factura proveedor o en la justificación de la solicitud de fondos, el sistema no debe permitir guardar el registro y debe mostrar el mensaje de error.
Si se anula la factura proveedor o la solicitud de fondos que tenga ese número de autorización en el detalle de reembolso, si debe permitir guardar la compra de caja chica.
Adicionalmente, en la misma compra de caja chica no debe haber detalles de reembolso con el mismo número de autorización.
Para todos los casos validar:
- Creando nuevos registros de factura, proveedor, compra de caja chica, solicitud de fondos.
- Editando registros de factura, proveedor, compra de caja chica, solicitud de fondos.
- Agregando y eliminando detalles de reembolsos.
- Anulando la factura, proveedor, compra de caja chica o la solicitud de fondos.