Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente, en el AS2 ERP se realizan liquidaciones de anticipos únicamente por proveedor.
OBJETIVO
Realizar una liquidación de anticipos a facturas de distintos proveedores.
DESARROLLO
1. En el AS2 ERP al dirigirse a la pantalla ‘Crear/Editar (Documento)’ (ruta: paginas/datosBase/documento), documento base ‘Liquidación Anticipo (Proveedor)’, se visualiza el nuevo indicador ‘Liquidar Facturas Otros Proveedores’ que viene por defecto desactivado, se deberá habilitar el check.
2. Se ingresa a la pantalla ‘Lista (Anticipos de Proveedores)’ (ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/anticipoProveedor), se selecciona uno de los registros que tenga saldo de anticipo y pulsamos sobre el botón ‘Liquidar’:
3. Se presenta la pantalla ‘Liquidación (Anticipos de Proveedores)’, seleccionamos el documento ‘Liquidacion Anticipo Proveedor’.
En el campo ‘Proveedor’ se permite realizar una multiselección, colocando a distintos proveedores. Aquí pulsamos sobre el botón ‘Facturas Pendientes’.
Aquí se listarán todas las facturas proveedor asociadas a las empresas seleccionadas, ingresaremos los valores a liquidar.
4. Finalmente pulsamos sobre el botón ‘Guardar’. Se redirecciona a la pantalla ‘Lista (Anticipos de Proveedores)’ (ruta: paginas/financiero/pagos/procesos/anticipoProveedor), en la cual, al seleccionar el registro liquidado últimamente, se pulsa sobre el botón ‘Ver Liquidación’, permitiendo ver todas las liquidaciones realizadas.
5. Al pulsar sobre el botón ‘Facturas liquidación’ se permitirá comprobar el número de compra asociado a la factura proveedor.
