Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
En el proceso de comprobantes electrónicos recibidos, existe la posibilidad de redirigir al proceso de factura proveedor a partir de un registro de una factura que aún no está creada en el AS2. Si el proveedor no está creado, no carga la información completa del XML, por lo tanto, no se puede crear la factura mientras no se registre el proveedor en el sistema.
Tampoco se agrega el detalle de factura si el producto del XML no está registrado en el AS2, por lo que se requiere configurar en el impuesto un producto por defecto para estos casos, también para agilizar el proceso y no necesariamente ir a crear el producto.
El enlace para redirigir a la factura proveedor se habilita cuando está aplicado el filtro SRI_VS_AS2 y la factura no está registrada en el AS2, se requiere que el enlace este habilitado cuando la factura no está registrada y sin importar que no esté seleccionado el filtro SRI_VS_AS2.
Se requiere que se pueda crear el proveedor y, por lo tanto, se pueda crear la factura proveedor de manera más ágil cuando se procesa desde comprobante electrónico recibido.
OBJETIVO
· Mejorar el proceso de contabilización desde el proceso de comprobantes electrónicos recibidos, para que la contabilización de facturas proveedor sea más ágil para clientes pequeños
DESARROLLO
Configuración Inicial
- Editar en el catálogo de productos que se encuentra en /paginas/inventario/configuracion/producto/producto.jsf al producto que va a manejar el servicio o compra con excepción de impuesto, donde en este catálogo se actica el indicador “Impuestos” con Categoría Impuesto llamada Excento Impuesto
- En el catalogo /paginas/financiero/contabilidad/configuracion/impuesto.jsf
En el impuesto exento al editarlo en la columna Producto Servicio me permitirá cargar el producto configurado en el paso anterior
Proceso
- En el proceso de comprobantes electrónicos recibidos que se encuentra en la ruta /paginas/financiero/SRI/procesos/comprobatesElectronicosRecibidos.jsf, se habilita el enlace en el número de factura para redirigir a factura proveedor siempre y cuando la factura no este registrada en el AS2 y sin importar que no esté seleccionado el filtro SRI_VS_AS2.
- Al seleccionar el enlace y redirigir al proceso de factura proveedor, si el proveedor no está registrado, debe mostrar el dialogo para crear la empresa con los datos del proveedor precargados desde el XML.
Al guardar el proveedor, se debe registrar la nueva empresa en el AS2 y cargar toda la información del XML como lo hace normalmente.
Si el producto del XML no está registrado en el AS2, se agrega el detalle con el producto configurado en el impuesto.
Si no existe el producto en el AS2 y tampoco está configurado en el impuesto, se agrega de todas maneras el detalle de la factura con la posibilidad de agregar el producto manualmente.