Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2
Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones
Ecosistema AS2
Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2.
CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES
SISTEMA: AS2 ERP
ANTECEDENTES
Actualmente el sistema AS2-ERP, se realiza un proceso de devolución cliente, al momento que estas devoluciones contienen productos de tipo KIT, únicamente sobre el producto principal o producto padre, el sistema registra la devolución como un único movimiento sin desglosar los productos que componen dicho KIT
Este comportamiento implica que los materiales o productos individuales que conforman el KIT no son reintegrados al inventario de manera desagregada, lo que puede generar inconsistencias en la gestión del stock. Actualmente, el sistema trata el KIT como una sola unidad, sin permitir que sus componentes sean retornados individualmente al inventario al momento de la devolución.
OBJETIVO
- se requiere un nuevo proceso que permita desarmar el producto KIT al momento de la devolución, asegurando que los productos que lo conforman sean registrados correctamente en el inventario.
- Implementar en el proceso y cree una producción BOM por cada producto KIT
- Los componentes sean reintegrados al inventario individualmente en el inventario.
DESARROLLO
- CONFIGURACIÓN
En el proceso de configuración del sistema, dentro del modulo de Inventario se agrega un nuevo parámetro llamado “PRODUCCION_BOM_KIT_NOTA_CREDITO”, que por defecto en el sistema se actualiza con el valor FALSE.
- False = La nota de crédito por devolución se procesa sin cambios, manteniendo el comportamiento actual.
- True = Al crear una nota de crédito por devolución, en el detalle se muestra una columna KIT la cual despliega ventana emergente informativa de los productos que componen el kit.
Pantalla: /paginas/configuracionBase/configuracion.jsf
- INVENTARIO
Dentro del modulo al realizar el proceso de Devolución Cliente, el parámetro antes mencionado se encuentre con valor “TRUE”, (punto 1).
Al Realizar un Nuevo registro, con la siguiente información:
- Documento: devolución Cliente
- Motivo de Devolución: devolución
- Factura: registro contiene productos KIT.
Pantalla: /paginas/inventario/procesos/devolucion/devolucionCliente.jsf
En la tabla del registro se mostrará una columna adición llamada “KIT”, la cual al sobreponerse sobre ella y dar click, nos muestra una ventana emergente con los productos que componen el KIT, por -up informativa (sin poder modificar).
- Guardar registros Devolución
Considerar el parametro “NOTA_CREDITO_REQUIERE_APROBACIÓN”, está en “FALSE”, el proceso finalizará. De lo contrario, será necesario aprobar la devolución antes de completarlo.
- Aprobar Devolucion Cliente
Ingresamos al proceso y seleccionamos en ver.
Pantalla: /paginas/financiero/cobros/procesos/aprobarNotaCreditoCliente.jsf
Nos despliega una ventana emergente, para poder agreagar una nota informativa (opcional) y Aprobar.
Para cualquiera que fuese el caso para completar el procesos de Devolucion Cliente, se creara un nuevo registro automatico de transformación BOM, en donde le campo “NOTA”, se agrega el numero de la Devolución Cliente.
Pantalla: /paginas/produccion/procesos/produccionBom.jsf
Al imprimir el registro y verificar que el producto KIT (Producto Padre) se encuentra en Operación, como Egreso Materiales y los productos que componen el KIT (Productos Hijos), se en cuentren como Ingreso.
- Fragmento del reporte
- Registros Devolución Cliente
En el regitros creado, en la columna de Nota, aparecera autoamticamente en numero de la Produccion BOM asociada a la Devolución Cliente.
La Produccion BOM, se genera por cada Producto KIT diferente en el factura. Como es el siguiente escenario un registros de devolucion y dos productos kit con codigos diferentes.
- Anular Devolución Cliente
Al realizar proceso de Anular la Devolución Cliente que contenga prodcutos KIT, siempre y cuando el parametro “PRODUCCION_BOM_KIT_NOTA_CREDITO”, este el “TRUE”.
Pantalla: /paginas/inventario/procesos/devolucion/devolucionCliente.jsf
El registro creado automáticamente en producción BOM, cambiara su estado a “Anulado”, en el o los registros asociados a la Devolución “Anulada”
Pantalla: /paginas/produccion/procesos/produccionBom.jsf
- CONSIDERACIONES
- Hay que considerar que el nuevo parámetro se encuentre con Valor “TRUE”.
- El parámetro mencionado «NOTA_CREDITO_REQUIERE_APROBACIÓN” ,afecta en el proceso para el caso de Usuario que corresponda.