Integración Documentos Electrónicos
Se genera un nuevo proceso que permitirá leer y cargar los documentos electrónicos recibidos desde la estructura del txt generada por el SRI.
Validación en Cierre de Órdenes de Fabricación para Pedidos de Transferencia
Este ajuste valida que la Orden de Fabricación este completa ya que si está incompleta el sistema validara que no se pueda finalizar
Ajuste Procesos Ventas
Se incorpora mejora al proceso de pedido cliente para que al tener activada la columna de modificación de precios el sistema permita colocar un nuevo valor independiente a la lista de precios y que a su vez se dejen de considerar los descuentos asociados al producto.
Ajustar Sincronización de Horas, Tiempos Sincronización, Ajuste de numeros de Comprobantes Repetidos
Se incorpora el parámetro REGISTRAR_CON_FECHA_AS2, se incorpora el parámetro ‘TIEMPO_SINCRONIZACION_PROCESO’ y Se añade un indicador en la forma de cobro en la pantalla ‘Crear/Editar (Forma de Pago)’ (ruta: paginas/datosBase/empresa/formaPago) con el nombre ‘Secuencia única en Documento:’
En la hoja de Ruta Generar Registros solo de Facturas con Despachos
En el proceso de hoja de ruta “/ventas/procesos/hojaRutaTransportista.jsf” , se agregó el nuevo botón Cargar Despachos facturados.
Plantilla de Migración Facturas Proveedor
Se modifico la plantilla AS2 Factura proveedor, en esta se aumentó; Número de establecimiento, Número de serie, Secuencia de retención (número), Numero de autorización, Fecha de autorización.
Distribuir Facturas Proveedor a diferentes Centros de Costo Pago Cash
Se incorpora mejora en el proceso de pago cash para poder asignar una dimensión contable en cada detalle de factura proveedor o poder realizarlo de forma masiva. Además, se podrá visualizar esta dimensión asignada en la impresión del asiento contable del registro principal del pago cash generado.
Activos Fijos, Notas de Crédito y Móvil Mejoras v2
Resumen: Se elimina el parámetro ‘PEDIDO_DEVOLUCION_CLIENTE_REFERENCIA8_OBLIGATORIO’ y se incorpora un nuevo indicador a nivel de la ficha cliente que al estar en ‘true’, sólo para dicho cliente se obliga el ingreso de un valor en el campo ‘referencia 8’ (orden de compra) para los procesos de pedido cliente y devolución cliente, tanto a nivel del AS2-ERP como del AS2-Móvil.
Mejorar Reportes del Presupuesto Contable
Se genera una modificación en los reportes; Reporte presupuesto y presupuesto comparativo.
Mejora de Reporte Resumen de Pedidos
En el reporte de Resumen de pedidos se realizaron ajustes como, Aumentar una columna con el número de pedido ya sea pedido fijo o preventa y que se diferencie por color. Aumentar una columna con el número de packing. Aumentar una columna con el código del rainbow (Hacer el join solo si maneja rainbow según el parámetro «PERMITE_VENDER_RAINBOW»). Aumentar una columna con la fecha de Despacho.