Se incorpora optimización para seleccionar cantidades de productos en el proceso orden de despacho y un control en el proceso de compras a través de asociar listas de precios a proveedores. NUEVO Para mayor detalle de este cambio consultar en este link: EP-1000

AS2 ERP – MEJORAS, ACTUALIZACIONES Y NUEVOS PROCESOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ÁREA DE CALIDAD

ÍNDICE

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES – AS2 ERP

Este manual permite ver los procesos de cambios, mejoras y actualizaciones que se han realizado a las soluciones tecnológicas AS2.

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES

SISTEMA: AS2-ERP

Se incorpora optimización para seleccionar cantidades de productos en el proceso orden de despacho y un control en el proceso de compras a través de asociar listas de precios a proveedores.

Para ello en la pantalla ‘Crear/Editar (Orden Despacho Cliente)’ (ruta: paginas/ventas/procesos/ordenDespachoCliente) se incorpora la funcionalidad en la etiqueta de la columna ‘Cantidad’ que al pulsar sobre esta etiqueta se agregarán de forma masiva las mismas cantidades totalizadas de los pedidos.

Nota: Esto sólo aplica para productos que no requieran pesaje mediante balanza en depacho o recepción.

Para la lista de precios de compras, se genera una nuevo parámetro en la pantalla ‘Lista (Configuración del Sistema)’ (ruta: paginas/configuracionBase/configuración) pestaña ‘Compras’, con el nombre ‘LISTA_PRECIOS_COMPRA_OBLIGATORIA’. Si se lo configura en true, al momento de editar o crear un nuevo proveedor, el sistema obligará a seleccionar una lista de precios para poder guardar el registro (Esta lista de precios deberá ser configurada en la pantalla ‘Crear/Editar Precios’, habilitando el indicador ‘Compra’).

También se incluye el parámetro ‘VALIDAR_LISTA_DE_PRECIOS_EN_COMPRAS’. En caso se lo configure en true, al momento de realizar un pedido proveedor o factura proveedor, el sistema no permitirá agregar productos en el detalle que no estén dentro de la lista de precios asociada al proveedor. Se presentará el mensaje de restricción ‘El producto no se encuentra en una versión de lista de precios dada la fecha y la lista de precios ..’

Nota: En caso este parámetro se encuentre en false pero el proveedor tenga asociada una lista de precios, se visualizará el mismo mensaje de que el producto no se encuentra en la lista de precios pero esta vez no será restrictivo sino sólo de alerta.

Finalmente se agrega el parámetro ‘VALIDAR_PRECIO_LISTA_PRECIOS_COMPRA’. Al configurarlo en true, el sistema controlará que el precio ingresado no sea superior al de la lista de precios. Se presentará el mensaje de restricción ‘El precio no puede ser mayor al de la lista de precios..’. Esto se controlará en los procesos de pedido proveedor, consolidación de compras y factura proveedor.